Reparación tubería de agua oficina punta arenas

SR. PROVEEDOR: Conforme a nuevos procedimientos implementados por la Dirección de Presupuestos, en relación a los procesos de compra, tener presente al momento de emitir la factura respectiva lo que sigue a continuación:1. Debe señalar en el campo de referencia opción orden de compra (campo 801) el N° de la orden de compra respectiva (1988-61-SE25). No agregar puntos o letras sino el sistema no la reconoce. 2.Al emitir una factura electrónica debe enviar el archivo "XML" a la casilla dipresrecepción@custodium.com. Si el archivo no se recibe dentro de las 48 horas posterior a su emisión, el sistema automáticamente rechazará la factura. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, dará instrucción de pago de factura o documento de cobro a la Tesorería General de la república, contra entrega y recepción conforme de ésta y una vez suscrito el "Formulario de Recepción y Acuse Recibo para Productos y Servicios".