CAMBIO AMORTIGUADORES CAMIONETA FISCAL PATENTE JYFZ-61

Sr. Proveedor: Conforme a nuevos procedimientos implementados por la Dirección de Presupuestos, en relación a los procesos de compra, tener presente al momento de emitir la factura respectiva lo que sigue a continuación:1 Debe señalar en el campo de referencia opción orden de compra (campo 801) el N° de la orden de compra respectiva (1988-16-SE26). No agregar puntos o letras sino el sistema no la reconoce. 2 Al enitir una factura electrónica debe enviar el archivo "XML" a la casilla dipresrecepcion@custodium.com. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, dará instrucción de pago de la factura o documento de cobro a la Tesorería General de la República, contra entrega y recepción conforme de ésta, y una vez suscrito el "Formulario de Recepción y Acuse Recibo para Productos y/o Servicios".