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1980-99-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1980-41-L111

Total
$535.500
Neto
$450.000
Impuestos
$85.500
Descripción

Coordinar Sr. Julio Peña A., para la realizacion de los trabajos.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
INGENERSOL76.010.862-6
Licitación de origen
1980-41-L111
Proceso
  1. Creación
    26-07-2011
  2. Envío a proveedor
    26-07-2011