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1980-121-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1980-43-L117

Total
$305.506
Neto
$256.728
Impuestos
$48.778
Descripción

1.- Adquisición materiales de ferretería.Mantenimiento DESDE 1980-43-L117.- 2.- La factura electrónica, deberá ser enviada a la casilla de correo electrónico dte.recepcion@dgac.gob.cl y acampos@dgac.gob.cl con toda la información necesaria para proceder

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
SOLARI HERMANOS S A79.766.850-8
Licitación de origen
1980-43-L117
Proceso
  1. Creación
    04-10-2017
  2. Envío a proveedor
    04-10-2017
  3. Aceptación
    16-10-2017