1978-141-COT25//ARTICULOS DE IMPRENTA PARA SAMU

FAVOR COORDINAR CON REFERENTE TECNICO: Referente: Oscar Benites Cargo: JEFE UNIDAD GESTION ADMINISTRATIVA SAMU Contacto: 712908 Correo:obenites@ssmaule.cl Sr. Proveedor, solo debe facturar una vez que la Orden de Compra cuente con recepción conforme en el Sistema Mercado Público, de lo contrario su factura será reclamada ante Servicio de Impuestos Internos. EL PAGO DE LA(S) FACTURA(S) RELACIONADAS CON ESTA O.C., ESTARÁ SUJETO A LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL FACTURA DEBE INDICAR LA OC CORRESPONDIENTE. LAS COORDINACIONES Y PROBLEMAS ASOCIADOS A PAGOS DEBERÁN SER CANALIZADOS VÍA E-MAIL: proveedores@ssmaule.cl