1978-49-SE24Aceptada
L.P 1978-172-L123 / Insumos FOFAR
- Total
- $2.191.266
- Neto
- $1.841.400
- Impuestos
- $349.866
Referente: Lorena Palma Rodríguez Nombre Contratación: Insumos FOFAR Resolución de adjudicación 1563 Vigencia Orden de Compra: 31 de diciembre 2024. EL PAGO DE LA(S) FACTURA(S) RELACIONADAS CON ESTA O.C., ESTARÁ SUJETO A LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL FACTURA DEBE INDICAR LA OC QUE CORRESPONDIENTE. LAS COORDINACIONES Y PROBLEMAS ASOCIADOS A PAGOS DEBERÁN SER CANALIZADOS VÍA E-MAIL: proveedores@ssmaule.cl
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