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1969-6667-SE09Enviada a proveedor

Frontel

Total
$236.129
Neto
$198.428
Impuestos
$37.701
Descripción

SE SOLICITA ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA REGULARIZAR FACTURA Nº 740523 MES DE AGOSTO 2009

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
Proveedor
FRONTEL96.986.780-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-08-2009
  2. Envío a proveedor
    27-08-2009