Crear cuenta gratis
1969-5722-SE09Enviada a proveedor

Frontel

Total
$278.553
Neto
$234.078
Impuestos
$44.475
Descripción

Se solicita aceptar orden de compra para regularizar factura nº 724697 mes de julio 2009

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
Proveedor
FRONTEL96.986.780-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-07-2009
  2. Envío a proveedor
    28-07-2009