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1969-4185-SE10Enviada a proveedor

pago de suministro de alectricidad

Total
$273.116
Neto
$229.509
Impuestos
$43.607
Descripción

se solicita aceptar orden de compra para regularizar factura n°897407 correspondiente al mes de mayo del presente año

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
Proveedor
FRONTEL96.986.780-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-06-2010
  2. Envío a proveedor
    30-06-2010