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1969-3350-SE10Enviada a proveedor

pago de suministro de energia electrica

Total
$259.337
Neto
$217.930
Impuestos
$41.407
Descripción

se solicita aceptar orden de compra para regularizar factura nº881391, correspondiente al mes de mayo por un monto de $259.337.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
Proveedor
FRONTEL96.986.780-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-05-2010
  2. Envío a proveedor
    27-05-2010