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1969-2691-SE10Enviada a proveedor

pago de suministro de pan

Total
$109.351
Neto
$91.892
Impuestos
$17.459
Descripción

se solicita aceptar orden de compra para regularizar factura nº6879 de fecha 28 de abril del año 2010 por un valor de $109.350.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
Proveedor
Multipan7.635.263-1
Licitación de origen
1969-43-L110
Proceso
  1. Creación
    29-04-2010
  2. Envío a proveedor
    29-04-2010