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1969-10122-SE09Enviada a proveedor

pago de suministro de electricidad diciembre 2009

Total
$183.857
Neto
$167.013
Impuestos
$29.355
Descripción

se solicita aceptar orden de comprfa para regularizar factura nº803456 de fecha 18 de diciembre del presente año

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
Proveedor
FRONTEL96.986.780-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-12-2009
  2. Envío a proveedor
    28-12-2009