1960-43-AG22Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1960-28-COT22
- Total
- $815.150
- Neto
- $685.000
- Impuestos
- $130.150
insumos para impresora del área logística del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, de acuerdo a formulario de requerimiento N° 09/9/1/LOG/0256. -Esta institución retiene por todas las compras un impuesto del 2% del total facturado (Art. 37 de
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