1960-408-SE10Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-79-L110

Total: $645.682
Neto: $542.590
Impuestos: $103.092

Descripción

RES. 25/00897 ADQUISICION HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR ELECTRONICA DESDE 1960-79-L110, EST AINST. RETIENE EL 2% DEL VALOR TOTAL FACTURADO DE ACUERDO A LEY N° 17.931 ART. 37, CONTACTO ENTREGA SRTA. KAREN CARCAMO TEL. 745482

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k
Licitación de origen: 1960-79-L110

Proceso

Creación
13-09-2010
Envío a proveedor
21-09-2010