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1960-321-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-89-L113

Total
$564.260
Neto
$474.168
Impuestos
$90.092
Descripción

RES. 25/00326 ADQ. MAT. DE MANTENIMIENTO DESDE 1960-89-L113 SOLICITADOS POR AREA ELECTRICIDAD, ESTA INST. RETIENE UN IMP. DEL 2% DEL VALOR TOTAL FACTURADO (ART. 37 DE LA LEY N° 16.752). CONTACTO ENTREGA SR. CHRISTIAN CACERES TEL. 2745483

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA83.957.900-4
Licitación de origen
1960-89-L113
Proceso
  1. Creación
    22-07-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-07-2013, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-07-2013, 12:00 a. m.