1960-228-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-54-L113

Total: $17.850
Neto: $15.000
Impuestos: $2.850

Descripción

RES. 25/00231 ADQ. MATERIALES DE MANTENIMIENTO DESDE 1960-54-L113 SOLICITADOS POR OFICINA S.S.E.I., ESTA INST. RETIENE UN IMP. DEL 2% DEL VALOR TOTAL FACTURADO (ART. 37 DE LA LEY N° 16.752), CONTACTO ENTREGA SR. CHRISTIAN CACERES TEL. 2745483

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Proveedor: Ferreteria Marsan3.635.180-2
Licitación de origen: 1960-54-L113

Proceso

Creación
14-05-2013
Envío a proveedor
14-05-2013