1953-1367-SE09Enviada a proveedor

51, servicio alimentación

Total: $4.246.500
Neto: $4.246.500
Impuestos: $0

Descripción

REGULARIZA FACTURA Nº 001 DEL 31.01.2009 EL PROVEEDOR ESTA OBLIGADO A APROBAR LA ORDEN DE COMPRA POR EL SISTEMA PARA SU POSTERIOR CANCELACION, CONSULTAR PAGO FACTURA:2200456, 2200433

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL
Proveedor: tekena servicio banqueteria varios10.073.467-2
Licitación de origen: 1953-11340-LP08

Proceso

Creación
16-03-2009
Envío a proveedor
16-03-2009