INSUMOS DENTALES

- CUÑAS DE MADERA SURTIDAS UD - DISCO PULIDO SOFLEX GRUESO BS 2382 C - GELITA HEMOSTATICA CJ 14 X 7 X 7 MM - TORULAS ODONTOLÓGICAS TRENZADAS - PASTA DENTAL NIÑO TUB UNIDAD Licitación: 1951-43-LE24 Contacto de compra y coordinación Jose Poza 9 77009389 Entrega: Avda. Alcalde Floody 1360 Mañana de 8:30 a 12:30 Tarde de 13:30 a 16:00 horas NOTA: Es importante informar a usted, las consideraciones que deberá tener presente, al momento de emitir la factura: • DTE debe ser enviado a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no mayor a 48 horas en formato XML. • Debe indicar el Número de Orden de Compra válido y previamente aceptada (OC), ingresándolo obligatoriamente en el campo de REFERENCIA 801. • El monto del DTE no puede ser mayor al que indica la Orden de Compra. • La revisión de los pagos, podrá ser monitoreada por los proveedores, a través de la página de la Tesorería General; www.tgr.cl en el módulo CONSULTA PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO