(CM) ORDEN DE COMPRA GENERADA DESDE 1950-38-LQ24

LIC 39-24 INSUMOS CLINICOS PABELLON PARTE III HP SOLICITUD DE ADQUISICION N°234 CONSOLIDADO DE INSUMOS MQ FEBRERO 2026 POR CAMILA MUÑOZ P, ENCARGADA BODEGAS CON V°B° POR SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA. ITEM 22.04.005.003 1.-Proveedor debe aceptar orden de Compra en mercado público. 2.-Numero de orden de compras "Aceptada" debe ser indicada en factura. 3.-Una vez emitida el DTE, enviar en formato XML a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. 4.-factura no debe exceder el monto de orden de compra OC En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII.Dudas consultas correo@redsalud.gob.cl