(poa) orden de compra desde 1950-3-lq24

LIC 1-24 SUMINISTRO DE APOSITOS Y OTROS VARIOS PARA EL SERVICIO DE CURACIONES AVANZADAS DESDE 1950-3-LQ24 SOLICITUD 2318 CONSOLIDADO INSUMOS MES SEPTIEMBRE 2025 DE SERVICIO ABASTECIMIENTO CON V°B° SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ITEM PRESUPUESTARIO 22.04.005.003 1.-Proveedor debe aceptar orden de Compra en mercado público. 2.-Numero de orden de compras "Aceptada" debe ser indicada en factura. 3.-Una vez emitida el DTE, enviar en formato XML a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. 4.-factura no debe exceder el monto de orden de compra OC En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII. Dudas consultas correo@redsalud.gob.cl