(poa) orden de compra desde 1950-3-le25

LIC 48-24 SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS II PARA ESTERILIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUÉN desde 1950-3-le25 solicitud 2318 consolidado insumos septiembre 2025 de servicio Abastecimiento con V°B° Subdirección Administrativa Ítem presupuestario 22.04.005.003 1.-Proveedor debe aceptar orden de Compra en mercado público. 2.-Numero de orden de compras "Aceptada" debe ser indicada en factura. 3.-Una vez emitida el DTE, enviar en formato XML a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. 4.-factura no debe exceder el monto de orden de compra OC En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII.Dudas consultas correo@redsalud.gob.cl