(poa) orden de compra desde 1950-113-lp23

Lic.136-23 SUM APOSITOS COLONIZACION CRITICA HOSPITAL PITRUFQUEN DESDE 1950-113-LP23 solicitud 2318 consolidado insumos septiembre 2025 de servicio Abastecimiento con V°B° Subdirección Administrativa Ítem presupuestario 22.04.005.003 1.-Proveedor debe aceptar orden de Compra en mercado público. 2.-Numero de orden de compras "Aceptada" debe ser indicada en factura. 3.-Una vez emitida el DTE, enviar en formato XML a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. 4.-factura no debe exceder el monto de orden de compra OC En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII. Dudas consultas correo@redsalud.gob.cl