(poa) orden de compra desde 1950-3-le25

LIC 48-24 INSUMOS VARIOS II PARA ESTERILIZACION HP DESDE 1950-3-LE25 SOLICITUD N°2318 CONSOLIDADO INSUMOS MES SEPTIEMBRE 2025 DE SERVICICO ABASTECIMIENTO CON V°B° SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ITEM PRESUPUESTARIO 22.04.005.003 1.-Proveedor debe aceptar orden de Compra en mercado público. 2.-Numero de orden de compras "Aceptada" debe ser indicada en factura. 3.-Una vez emitida el DTE, enviar en formato XML a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. 4.-factura no debe exceder el monto de orden de compra OC En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII. Dudas consultas correo@redsalud.gob.cl