(CM) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1950-189-COT26

1.- Orden de Compra codigo: 1950-452-AG26 dirigida a ECATCH SPA 2.- COMPRA ÁGIL 1950-189-COT26 DE FECHA 05-02-2026 3.- SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N°225 CONSOLIDADO FARMACOS 1° TRIMESTRE POR CAMILA MUÑOZ P, ENCARGADA BODEGAS CON V°B° SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 4.- ITEM: 22.04.004.001.02 1. Proveedor debe aceptar orden de compra en mercado público. 2. Numero de orden de compra “Aceptada” debe ser indicada en factura. (campo 801). 3. Una vez emitido el DTE , enviar en formato XML a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com . 4. Factura no debe exceder el monto de la orden de compra OC. En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII. En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII. Dudas consultas correo@redsalud.gob.cl