(CM) CONSOLIDADO ASEO MES DE FEBRERO- LIC: 1950-94

1.- LIC: 1950-94-LE24 - CONSOLIDADO ASEO MES DE FEBRERO - LIC 69-24 DETERGENTES DESINFECTANTES PARA UCA H.P 2.- SOLICITUD REALIZADA POR CAMILA MUÑOZ, ENCARGADA BODEGAS CON V°B° SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA. 3.- ORDEN DE COMPRA: 1950-334-SE26 4.- ITEM PRESUPUESTARIO: 22.04.007.002 1. Proveedor debe aceptar orden de compra en mercado público. 2. Numero de orden de compra “Aceptada” debe ser indicada en factura. (campo 801). 3. Una vez emitido el DTE , enviar en formato XML a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com . 4. Factura no debe exceder el monto de la orden de compra OC. En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII. En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII. Dudas consultas correo@redsalud.gob.cl