(poa) orden de compra desde 1950-38-lq24

LIC 39-24 INSUMOS CLINICOS PABELLON PARTE III HP DESDE 1950-38-LQ24 Solicitud 930/527 Consolidados insumos diciembre 2024 de jefe servicio Abastecimiento con V°B° Subdirección Administrativa Item presupuestario 22.04.005.003 1.-Proveedor debe aceptar orden de Compra en mercado público. 2.-Numero de orden de compras "Aceptada" debe ser indicada en factura. 3.-Una vez emitida el DTE, enviar en formato XML a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. 4.-factura no debe exceder el monto de orden de compra OC En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII. Dudas consultas correo@redsalud.gob.cl