(poa) orden de compra desde 1950-35-lp24

LIC 36-24 ARSENAL DE INSUMOS PARA PABELLON I DESDE 1950-35-LP24 Solicitud 817 Consolidado insumos noviembre 2024 de jefe servicio Abastecimiento con V°B° Subdirección Administrativa ítem presupuestario 22.04.005.003 1.-Proveedor debe aceptar orden de Compra en mercado público. 2.-Numero de orden de compras "Aceptada" debe ser indicada en factura. 3.-Una vez emitida el DTE, enviar en formato XML a casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. 4.-factura no debe exceder el monto de orden de compra OC En caso de no cumplimiento de estos puntos la factura será automáticamente rechazada en SII. Dudas consultas correo@redsalud.gob.cl