1950-2291-SE15Enviada a proveedor

I.D. 1950-190-L113

Total: $1.462.500
Neto: $1.462.500
Impuestos: $0

Descripción

ESTA ORDEN NO GENERA COMPRA, REGULARIZA FACTURA Nº 0145 DEL 21/12/2015. Licitación publica Nº 73/13, I.D. 1950-190-LE13, Servicio de Transporte de Pasajeros RESOLUCION DE COMPRA NRO. 2160.-

Partes

Organismo comprador: SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
Proveedor: MARISOL10.925.853-9
Licitación de origen: 1950-190-LE13

Proceso

Creación
23-12-2015
Envío a proveedor
23-12-2015