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1950-2134-SE15Aceptada

I.D. 1950-190-L113

Total
$1.367.600
Neto
$1.367.600
Impuestos
$0
Descripción

ESTA ORDEN NO GENERA COMPRA, REGULARIZA FACTURA Nº 0142 DEL 23/11/2015. Licitación publica Nº 73/13, I.D. 1950-190-LE13, Servicio de Transporte de Pasajeros RESOLUCION DE COMPRA NRO. 2019.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
Proveedor
MARISOL10.925.853-9
Licitación de origen
1950-190-LE13
Proceso
  1. Creación
    30-11-2015
  2. Envío a proveedor
    30-11-2015
  3. Aceptación
    01-12-2015