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1950-1074-SE11Enviada a proveedor

SERVICIO TRANSPORTE TAXI AGOSTO 2011

Total
$141.200
Neto
$141.200
Impuestos
$0
Descripción

Esta orden regulariza factura Nº 59 del 29/08/2011, resolución de compra 1042 que se anexa. ITEM NRO. 22.08.07

Partes
Organismo comprador
SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
Proveedor
avela7.165.629-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-09-2011
  2. Envío a proveedor
    03-09-2011