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1943-466-CM25Recepción conforme

Orden de Compra: 1943-466-CM25

Total
$8.538.336
Neto
$7.175.072
Impuestos
$1.363.264
Descripción

SIRE 449/2025 - PPTO. 3-50-407-30-39-39-39 - Facturación: Una vez recepcionado conforme los bienes y/o servicios emitir factura electrónica a Windte_dte@custodium.com, en campo Folio de Referencia de la Factura debe indicar ID de OC y publica el archivo

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
MULTI SAFE SPA76.751.057-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-09-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-09-2025, 12:00 a. m.