1894-44-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1894-3-LE25

Total: $49.980.000
Neto: $42.000.000
Impuestos: $7.980.000

Descripción

Coordinar servicio con: Contacto: Marco Vega Nempu Teléfono: 064-2642625 E-mail: marco.vega@mop.gov.cl Para Facturación Electrónica: CODIGO UNIDAD DE PAGO: 1270 UNIDAD DE PAGO: REG_10_DIRECCION_DE_VIALIDAD_OSORNO (Para cursar pago de factura, esta Orden de Compra debe estar ACEPTADA)

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: CONSTRUCTORA SANA SPA78.095.446-9
Licitación de origen: 1894-3-LE25

Proceso

Creación
03-03-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
03-03-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
03-03-2025, 12:00 a. m.