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1894-38-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1894-4-LE19

Total
$18.794.091
Neto
$15.793.354
Impuestos
$3.000.737
Descripción

DVO/MADERA DE COIGUE PARA PUENTES DESDE 1894-4-LE19 Para Facturacion Electronica: CODIGO UNIDAD DE PAGO: 1270 UNIDAD DE PAGO: REG_10_DIRECCION_DE_VIALIDAD_OSORNO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Sociedad Maderera Gálvez y Di Génova Ltda.77.110.060-0
Licitación de origen
1894-4-LE19
Proceso
  1. Creación
    05-03-2019
  2. Envío a proveedor
    05-03-2019
  3. Aceptación
    06-03-2019