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1894-358-SE20Aceptada

LIC-DVO/ORDEN DE COMPRA DESDE 1894-16-LE20

Total
$32.587.974
Neto
$27.384.852
Impuestos
$5.203.122
Descripción

DVO/MADERA PARA PUENTES DESDE 1894-16-LE20 Para Facturación Electrónica: CODIGO UNIDAD DE PAGO: 1270 UNIDAD DE PAGO: REG_10_DIRECCION_DE_VIALIDAD_OSORNO (Para cursar pago de factura, esta Orden de Compra debe estar ACEPTADA)

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Sociedad Maderera Gálvez y Di Génova Ltda.77.110.060-0
Licitación de origen
1894-16-LE20
Proceso
  1. Creación
    06-08-2020
  2. Envío a proveedor
    06-08-2020
  3. Aceptación
    07-08-2020