1894-323-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1894-58-LE24

Total: $17.735.683
Neto: $14.903.935
Impuestos: $2.831.748

Descripción

Coordinar despacho con: Contacto: Ernesto Ortiz Garces Teléfono: +56927434999 E-mail: ernesto.ortizl@mop.gov.cl Para Facturación Electrónica: CODIGO UNIDAD DE PAGO: 1270 UNIDAD DE PAGO: REG_10_DIRECCION_DE_VIALIDAD_OSORNO (Para el pago de factura, esta Orden de Compra debe estar ACEPTADA)

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: ELECTROCOM S A96.355.000-6
Licitación de origen: 1894-58-LE24

Proceso

Creación
08-10-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-10-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
09-10-2024, 12:00 a. m.