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1894-190-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1894-32-LP25

Total
$59.408.525
Neto
$49.923.130
Impuestos
$9.485.395
Descripción

Coordinar servicio con: Contacto: Cristian Jara Pavez Teléfono: 0642642625 E-mail: cristian.jara.p@mop.gov.cl Para Facturación Electrónica: CODIGO UNIDAD DE PAGO: 1270 UNIDAD DE PAGO: REG_10_DIRECCION_DE_VIALIDAD_OSORNO (Para el pago de factura, esta Orden de Compra debe estar ACEPTADA)

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
NEXUS INGENIERIA CÉSAR ALEXIS BASTIDAS ARRATIA E.I.R.L.77.152.002-2
Licitación de origen
1894-32-LP25
Proceso
  1. Creación
    07-07-2025
  2. Envío a proveedor
    17-07-2025
  3. Aceptación
    17-07-2025