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1894-138-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1894-22-LE25

Total
$15.097.380
Neto
$12.686.874
Impuestos
$2.410.506
Descripción

CONTACTO ENTREGA: SR. ERNESTO ORTIZ GARCES Fono: +56 9 27434999 / +56 64 2642627 Para facturación electrónica: CODIGO UNIDAD DE PAGO: 1270 UNIDAD DE PAGO: REG_10_DIRECCION_DE_VIALIDAD_OSORNO (Para pago de factura esta Orden de Compra debe estar ACEPTADA)

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
ingenieria maitenes spa76.747.066-5
Licitación de origen
1894-22-LE25
Proceso
  1. Creación
    20-05-2025
  2. Envío a proveedor
    20-05-2025
  3. Aceptación
    22-05-2025