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1867-29-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-2-LE21

Total
$2.494.073
Neto
$2.095.860
Impuestos
$398.213
Descripción

Serv.Mant. Hidrobombas y grupo electrógeno DESDE 1867-2-LE21 Envió de Factura a correo dipresrecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
Proveedor
ESPINOZA INGENIERÍA SPA76.473.195-6
Licitación de origen
1867-2-LE21
Proceso
  1. Creación
    17-03-2021
  2. Envío a proveedor
    23-03-2021
  3. Aceptación
    24-03-2021