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1823-37-AG23Recepción conforme

Arriendo impresoras administracion

Total
$930.956
Neto
$782.316
Impuestos
$148.640
Descripción

Orden de Compra codigo: 1823-37-AG23 dirigida a SUMINISTROS SUSANA TAMARA OLAVARRIA ESPINOZA EIRL; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1823-25-COT23 Factura debe contener correcto N° y formato OC en el campo 801 del sistema de facturación, la Casilla obligatoria para recibir XML de DTE es senamerecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Proveedor
MARCELO76.633.348-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-02-2023
  2. Envío a proveedor
    07-02-2023
  3. Aceptación
    20-03-2023