1814-442-SE09Recepción conforme

CAIS AGOSTO MOD. KM 45

Total: $164.274
Neto: $138.045
Impuestos: $26.229

Descripción

SE INFORMAN GASTOS EFECTUADOS EN SERVICIO DE MANTENCION DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS FACTURA :20559 DE 05-08-2009, MODELO KM 45 SERIE 17242 PROVEEDOR DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Proveedor: CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA77.286.080-3
Licitación de origen: 1813-11020-LE08

Proceso

Creación
13-08-2009
Envío a proveedor
13-08-2009