1813-202-SE09Enviada a proveedor

Reparacion equipos unidades operativas DRM

Total: $318.307
Neto: $267.485
Impuestos: $50.822

Descripción

Regulariza Factura Nº20105, Mal regularizada en Orden de Compra 1813-156-SE09 por Servicio de reparacion mantecion de impresoras y fotocopiadoras unidades operativas DRM resolucion 637/A del 30/12/2008.DRM

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE MENORES
Proveedor: CENTRO DE ASESORIAS INTEGRALES SANTIAGO LIMITADA77.286.080-3
Licitación de origen: 1813-11020-LE08

Proceso

Creación
20-07-2009
Envío a proveedor
20-07-2009