1802-47-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1802-6-LE23

Total: $12.500.000
Neto: $10.500.000
Impuestos: $2.000.000

Descripción

Revisión documental DESDE 1802-6-LE23 La factura debe ser enviada en formato XML a la casilla de correo: dipresrecepcion@custodium.com, y los respaldos al correo de facturas.araucania@junaeb.cl, siendo obligatorio indicar el N° de ID de la Orden de Compra en el campo de referencia 801 de su factura.

Partes

Organismo comprador: JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
Proveedor: CRISTIAN IVAN CUBILLOS ZENTENO11.436.903-9
Licitación de origen: 1802-6-LE23

Proceso

Creación
03-05-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
03-05-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
03-05-2023, 12:00 a. m.