DIVOP 22 Servicio de Levantamiento y Gestión para el Cobro SOAP

Serv de Levantamiento y Gestión para el Cobro SOAP "Facturar indicando en el Código 801 el ID de la Orden de Compra, y en Glosa debe indicar ID de Recepción Conforme (Ej: 1778-001-CM20- RCT-1). A su vez, enviar XML del DTE a la casilla dipresrecepcion@custodium.com de lo contrario la factura será reclamada."