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Facturar indicando en el Código 801 el ID de la Orden de Compra, y en Glosa debe indicar ID de Recepción Conforme emitido por mercadopúblico.cl (Ejemplo: 1778-001-CM20 RCT-1). A su vez, enviar XML del DTE a la casilla dipresrecepcion@custodium.com de lo c