Subt 22 DTI Servicio de Mantención del Sistema de Servicios Públicos.

Orden de Compra codigo: Proviene de OC 1778-448-CM24 dirigida a USERCODE SPA que no estaba afecta. STE 457816. Facturar indicando en el Código 801 el ID de la Orden de Compra, y en Glosa debe indicar ID de Recepción Conforme (Ej: 1778-001-CM20- RCT-1). A su vez, enviar XML del DTE a la casilla dipresrecepcion@custodium.com de lo contrario la factura será reclamada.