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1770-68-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1770-1-LE18

Total
$8.390.000
Neto
$7.050.420
Impuestos
$1.339.580
Descripción

Contratación servicios para la realización de obra DESDE 1770-1-LE18 SAE N°37/2018 CONTACTO Y ENVÍO FACTURA: Srta. Claudia Pozo Fariña. Correo: Claudia.pozo@conaf.cl ENVIAR PRODUCTO A LA DIRECCIÓN MANUEL MONTT 1151 2°PISO PAGO PROVEEDORES: Srta. Denis

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
Sociedad Constructora Vaper Ltda76.207.118-5
Licitación de origen
1770-1-LE18
Proceso
  1. Creación
    26-07-2018
  2. Envío a proveedor
    26-07-2018
  3. Aceptación
    26-07-2018