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1769-991-SE10Aceptada

Pedido de Insumos Computacionales, mes de Julio-10’.

Total
$2.149.140
Neto
$1.806.000
Impuestos
$343.140
Descripción

Insumos Computacionales, para abastecer las dependencias de la D.S.S.V.; Estado de Pago Factura, comunicarse al Fono: (63) 264911 (Tesorería) ó 264825 (Presupuesto); Orden de Compra Interna Nº 1211; Proviene desde ID. 1769-140-L110

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
Proveedor
MP COMPUTACION14.312.156-9
Licitación de origen
1769-140-L110
Proceso
  1. Creación
    14-08-2010
  2. Envío a proveedor
    14-08-2010
  3. Aceptación
    25-08-2010