1769-902-SE11Aceptada

Pedido de Insumos y Artículos de Aseo, meses de Julio-11 y Agosto-11.

Total: $243.319
Neto: $204.470
Impuestos: $38.849

Descripción

Insumos y Artículos de Aseo, para abastecer las dependencias de la D.S.S.V.; Estado de Pago de Factura, comunicarse al Fono: (63) 264911 (Tesorería) ó 264825 (Presupuesto); Orden de Compra Interna Nº 1468; Proviene desde ID. 1769-125-L111

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
Proveedor: juana huechul11.590.490-6
Licitación de origen: 1769-125-L111

Proceso

Creación
13-09-2011
Envío a proveedor
13-09-2011