1769-900-SE11Aceptada
Pedido de Insumos y Artículos de Aseo, meses de Julio-11 y Agosto-11.
- Total
- $22.051
- Neto
- $18.530
- Impuestos
- $3.521
Insumos y Artículos de Aseo, para abastecer las dependencias de la D.S.S.V.; Estado de Pago de Factura, comunicarse al Fono: (63) 264911 (Tesorería) ó 264825 (Presupuesto); Orden de Compra Interna Nº 1466; Proviene desde ID. 1769-125-L111
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