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1769-608-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1769-96-L114

Total
$745.297
Neto
$626.300
Impuestos
$118.997
Descripción

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA SR. HECTOR SAN DESDE 1769-96-L114. orden de compra interna N°1191/2014

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
Proveedor
Harro Ingeniería & Consultores Limitada76.223.013-5
Licitación de origen
1769-96-L114
Proceso
  1. Creación
    26-06-2014
  2. Envío a proveedor
    27-06-2014
  3. Aceptación
    27-06-2014